审计税审

所得税汇算清缴报告

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企业所得税汇算清缴应提供的资料清单:

(1) 最新营业执照、国、地税务登记证、公司章程复印件、验资报告

(2) 批准证书、外经贸批文  (外资提供)

(3)企业上年度所得税查账报告  

(4)近期验资报告复印件、享受税收优惠文件

(5)业务约定书、管理当局声明书  (事务所提供)

(6)12月会计报表(资产负债表、利润表)  

(7)本年度账簿(包括总账、明细账、日记账等)和会计凭证 

(8)资产、负债、权益类明细科目余额表(电子版) (如果是软件做帐,导出总账、明细帐和最明细科目余额表)

(9)现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表及累计折旧清单  

(10)全部银行存款对账单、余额调节表、大额账户的函证

(11) 应收账款、其他应收款及预付账款、应付账款、其他应付款大额函证

(12)银行贷款合同及函证  

(13)租赁合同复印件租赁发票

(14)提供3、6、9、12月纳税申报表(增值税、企业所得税、地税综合申报表、个人所得税、免抵退汇总表)  

(15)社会保险(1-12月及合计数)统计表、月职工人数统计表

(16)6、9、12月已签名实发工资表复印件  

(17) 非常财产损失批准文件

注:以上资料复印件需加盖委托单位公章